冲红字发票怎么操作

红字发票（负数发票）开具方法是什么？下面考呀呀小编就来给大家详细介绍：
1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
3、如果拿到通知单，就拿通知单和普通发票的红联到营业大厅办理。
4、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
5、打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和号码两次后点击“下一步”——跳出原蓝字发票的相关信息后点击“确定”——再开一张新的增值税发票。

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