增值税专用发票隔月红冲怎么操作

增值税专用发票隔月红冲的操作步骤是什么，下面考呀呀小编就来给大家详细介绍：
1、进入增值税发票税控开票软件(金税盘版)，依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】。
2、在信息选择界面，选择【销售方申请】，填开填写发票代码，发票号码，选择开票时间，点击下方“确定”按钮。
3、进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮(如果选择销售方申请，信息表内容自动带出)。
4、点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表维护】。
5、选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号。
6、进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”。
7、在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。

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