已经报税的发票怎么红冲

已报税发票开红字发票冲销的步骤如下：

1、进入开票系统，点击“发票管理”。

2、点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

3、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击。

4、接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。

5、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。

请注意，红字发票信息表填开时，需选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间(注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择)。

(1)如果需要销售方填开信息表，为了减少税务风险，一定要确认是销售方已经收到需要红冲的发票之后，销售方再填开。

(2)不管信息表是谁填开的，都由销售方开具红冲发票，如果是购买方填开的，你需要问他要信息表日期编号进行下载。

(3)尽量减少发票冲红，毕竟冲红一次会比正常的多用两张发票(已开的和红字发票)，实在是种浪费，而且还容易被盯上

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