收到发票红冲操作流程

发票冲红应当记录好发票的代码，输入代码，使发票原件上印有作废两个字。增值税普通发票不能抵扣税款，专用发票才可以，专用发票只能向法人或者是其他组织出具。以下是考呀呀小编为大家整理的相关信息，请大家认真阅读。

中国开具红冲发票的一般流程：

1. 核实错误：在开具红冲发票前，首先需要核实原发票的错误，比如金额错误、税率错误、购买方信息错误等。

2. 与购买方沟通：向购买方说明情况，获得购买方的同意。

3. 开具红字发票：在原发票的基础上，开具一张与原发票内容完全相同，但金额为负数的红字发票。这张红字发票将抵消原发票的会计影响。

4. 报送税务机关：按照税务机关的规定，将红字发票的信息报送税务机关。

5. 重新开票：如果需要，可以根据正确的信息重新开具一张发票。

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